金盘科技:面向中高端市场 成为全球干式变压器

更新时间:2021-07-20

  欢迎大家参加海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行A股并在科创板上市网上投资者交流会。在此,我谨代表金盘科技,向关心与支持金盘科技的广大投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!感谢大家对于金盘科技的关注与支持!

  公司自1997年成立以来,主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》把新能源、高端装备制造、节能环保等七大产业作为现阶段重点发展的战略性新兴产业,金盘科技的系列产品主要是战略新兴产业中新能源、高端装备制造、节能环保这三大不同产业的产业链中的重要一环。金盘科技的产品多年来是以战略新兴产业中的三个重要产业为主要目标市场并深入参与其中,得到了广大客户的高度认可。这就使得金盘科技未来产品的发展空间更大,选择调整产品成长周期的能力更好,抗市场风险的能力更强!

  经过20多年的发展,公司已建立完善的研发体系,拥有电气研究院、智能科技研究院、上海鼎格信息科技公司等三大研发平台,还有一支经历20多年市场磨炼的管理和营销团队。在核心管理层带领下,公司积极推进技术研发及模式创新和全球市场开拓工作,注重质量与成本控制,持续提升公司的经营业绩。公司已经建立了现代化精益生产管理体系、严格的质量控制管理体系,拥有良好的供应链配套能力、完善的营销和服务体系,在业内和客户群体中树立了良好的品牌形象和市场口碑,有效提升了公司核心技术的竞争力和企业可持续发展能力。

  公司在“十四五”期间将继续秉承“诚信立业,绿色发展,实现数字化转型升级,构建智能制造与智慧服务平台”的经营理念,立足公司在核心优势产品以及数字化制造模式等领域积累的丰富数据、经验和技术,继续加大投资,增强自主研发与创新能力,不断推动制造模式的数字化转型升级。我们将运用数字孪生、云计算、物联网等先进数字技术与生产制造技术深度融合,全面实现公司数字化转型。这将对企业整个业务价值链产生决定性的改变,在改变企业运营管理方式的同时实现制造模式的根本变革,重塑企业价值增长曲线;我们将进一步积极拓展国内、国际市场,努力成为新能源、高端装备制造、节能环保等领域关键电气设备行业的数字化制造领先企业。

  金盘科技即将登陆资本市场踏上新的征程,我们会永远牢记并践行:持续为客户创造更大价值,为员工成长创造更大空间,为投资者创造更多回报,为民族复兴贡献更大力量!

  欢迎各位参加海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行A股并在科创板上市网上投资者交流会。在此,我谨代表金盘科技本次公开发行的保荐机构及主承销商――浙商证券601878)股份有限公司,向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友们,表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

  金盘科技主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域输配电及控制设备产品的研发、生产和销售。公司总部位于海南自由贸易港,主营业务属于海南自由贸易港鼓励类产业以及聚焦发展的高新技术产业和先进制造业。

  金盘科技为全球干式变压器行业优势企业之一,主要面向中高端市场,尤其为风能、轨道交通、高效节能等领域定制化开发的特种变压器系列产品,在国内外市场具有较强的竞争优势和先进性,为全球风电配套特种干变领先企业,以及国内轨道交通、高效节能领域配套特种干变领先企业。

  金盘科技拥有20多年的研发设计经验和产品数据积累,具有较强的技术创新及产品研发能力。依托自研智能设计平台及仿真技术,实现产品“数字孪生”,可根据客户需求定制化开发风能、轨道交通、高效节能等领域多种特殊用途的特种变压器系列产品,并在上述重点应用领域攻克并积累了大量的核心技术,形成了较高的技术壁垒。多年来金盘科技的主要客户均为维斯塔斯、通用电气、西门子、东芝三菱电机、施耐德等国际知名企业,以及较多大型国有控股企业,客户对公司产品的性能、质量及定制化能力给予较高认可。

  金盘科技不断进行制造模式变革,在2018年实现“两化融合”基础上,目前已进入全面数字化转型阶段;2020年海口数字化工厂正式投入运营,运用数字孪生、云计算、物联网等技术,实现了从产品设计、生产、交付到售后的全面数字化制造模式变革。金盘科技通过数字化标杆工厂的建立,有效提升了产品研发、生产和运营效率,具备了满足客户多样化市场需求的柔性制造能力,进一步增强了公司的盈利能力及核心竞争力。

  此次,金盘科技首次公开发行A股并登陆科创板,将是金盘科技发展历程中一个重要的里程碑。我们相信金盘科技在后续发展中,将会继续增强研发实力,提升盈利能力及核心竞争力,以优异的成绩回馈股东。在此,我真诚希望通过本次网上路演活动,投资者朋友们可以客观、全面认识到金盘科技的投资价值和投资机会。欢迎大家踊跃提问,积极参与。

  海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行A股并在科创板上市网上投资者交流会已经接近尾声。十分感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供这么好的沟通平台和优质服务。借此机会,还要感谢保荐机构浙商证券及其他所有为金盘科技发行上市辛勤付出的中介机构!

  今天,有机会与这么多关心、关注金盘科技的投资者朋友共同探讨公司的战略规划、经营管理和未来发展,我们感到十分高兴。大家提出了很多非常有价值的意见和建议,在今后的经营管理中,我们一定会认真考虑这些问题和建议,并把朋友们的真知灼见融入到金盘科技的经营管理工作之中,创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

  由于时间关系,我们无法一一回答投资者提出的每一个问题,但金盘科技与投资者之间的沟通交流是持续和畅通的。欢迎大家通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们随时保持联系,也欢迎大家来金盘科技进行实地考察。

  我们真诚希望能够通过今天的网上路演,通过彼此间坦诚的交流,来开启金盘科技与各位投资者朋友们紧密沟通的大门。热忱期待着你们成为我们的股东,与我们携手共创金盘科技的美好未来!

  最后,再次感谢各位嘉宾和投资者朋友们对金盘科技的信任与支持! 谢谢大家!

  李辉:公司主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备相关产品的研发、生产和销售,主要产品为干式变压器(包括特种干式变压器和标准干式变压器)、干式电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站、一体化逆变并网装置、SVG(高压静止式动态无功功率补偿及谐波抑制装置)等输配电及控制设备产品。

  报告期各期(2018年、2019年、2020年,下同),公司主营业务收入主要来源于干式变压器系列产品(包括干式变压器和干式电抗器)。该系列产品收入占当期主营业务收入比例平均达75.42%,其中以特种干式变压器为主,报告期各期特种干式变压器收入占干式变压器总收入的比例平均达66%。

  李辉:公司的主要产品广泛应用于新能源(含风能、太阳能、智能电网等)、高端装备(含轨道交通、海洋工程)、节能环保(含高效节能)、工业企业电气配套、基础设施、民用住宅、传统发电及供电、新型基础设施(含数据中心、新能源汽车充电设施)等领域。

  报告期各期,公司应用于新能源、高端装备、节能环保等三个领域的主要产品收入占主营业务收入的比例平均为64.79%,且应用于新能源领域的主要产品收入占主营业务收入的比例平均为42.29%,其中应用于风能领域的主要产品收入逐年增长,2020年占主营业务收入的比例达36.33%。

  陆颖锋:截至2020年12月31日,公司在输配电及控制设备产品方面拥有核心技术26项,在工业软件产品方面拥有核心技术4项;已获得专利共169项,其中11项发明专利、152项实用新型专利和6项外观设计专利;已获得与智能化输配电及控制设备产品相关软件著作权9项、与工业软件产品相关软件著作权20项;已参与制定2项国家标准、3项行业标准、1项地方标准;已独立承担完成22个重大科研项目;公司的风力发电机专用干式变压器研发与产业化项目、轨道交通再生制动能量回馈装置研发与产业化项目、非晶合金干式变压器项目、一体化智能型光伏发电升压并网及控制成套装置项目已获得海南省科学技术奖;公司及子公司桂林君泰福被分别认定为“海南省变压器工程技术研究中心”及“广西工业设计中心”“广西壮族自治区技术创新示范企业。

  陆颖锋:公司生产经营主要以核心技术为基础,将核心技术进行成果转化,形成基于核心技术的产品和进行制造模式转型升级。公司的核心技术均已应用于主要产品的设计和生产、工业软件的开发以及制造模式升级等方面。报告期各期,公司依靠核心技术产生的营业收入分别为209292.43万元、217252.31万元、239334.67万元,占公司营业收入比例分别为95.77%、96.80%、98.79%,呈逐年增长趋势。

  李辉:报告期各期,公司营业收入分别为21.85亿元、22.44亿元、24.23亿元,净利润分别为1.97亿元、2.10亿元、2.32亿元,归属于母公司股东的净利润分别为1.93亿元、2.10亿元、2.32亿元,扣非后归母净利润分别为1.66亿元、1.79亿元、2.04亿元。2017年到2020年,扣非后归母净利润年均复合增长率为17.70%。

  苗淼:报告期内,公司主要的境外经营主体有全资子公司金盘香港、控股子公司JST USA、控股子公司Jinpan Realty及控股子公司Real Estate。公司主要通过金盘香港及JST USA开拓海外市场并向相关海外客户销售干式变压器、干式电抗器等产品。报告期各期,公司外销收入分别为37723.27万元、42953.27万元、49166.66万元,占同期主营收入的比例为17.45%、19.41%、20.37%。

  报告期内,公司外销收入保持较快增长,2019年、2020年分别同比增长13.86%、14.47%。公司外销收入增长的原因为:1)公司长期与通用电气(GE)、西门子(Siemens)、维斯塔斯(VESTAS)等境外优质客户合作,且产品质量受到上述优质客户认可,在全球新能源发电领域快速发展背景下,上述优质客户增加了从公司采购干式变压器和干式电抗器的数量,以满足其风电领域项目的输配电及控制设备需求。2)公司外销业务的产品种类增加,2020年新增开关柜系列产品、电力电子设备系列产品的销售。

  万金梅:报告期各期,公司毛利率分别为26.33%、27.22%、26.77%。2020年1月1日起实施新收入准则,公司运输费由“销售费用”核算调整至“合同履约成本”核算并进而结转至营业成本,导致2020年公司毛利率、销售费用率较2019年有所下降。假设未实施新收入准则,2020年公司毛利率为29.06%,较2019年有所增长。

  2019年毛利率较2018年有所增加,主要原因为:2019年公司毛利率较高的干式变压器系列产品、电力电子设备系列产品、工业软件开发与服务等收入占比较2018年增加;2019年毛利率相对较高的大容量、高电压等级的一体化逆变并网装置的销量及收入占比较2018年大幅提升,导致2019年公司电力电子设备系列产品毛利率较2018年上升。

  假设未实施新收入准则,公司2020年毛利率较2019年有所增加,主要原因为:2020年公司毛利率较高的干式变压器系列产品收入占比进一步提高;2020年公司干式变压器收入中应用于风能领域的产品收入占比大幅提升,而风电干式变压器产品的毛利率相对较高,导致2020年公司干式变压器毛利率(假设未实施新收入准则,为29.56%)较2019年有所上升。

  万金梅:报告期各期,公司干式变压器系列产品分别贡献毛利4.37亿元、4.73亿元、5.28亿元,占毛利总额的比例分别为76.00%、77.38%、81.48%。其中,干式变压器产品分别贡献毛利4.13亿元、4.37亿元、4.93亿元,占毛利总额的比例分别为71.84%、71.61%、75.94%;公司开关柜系列产品分别贡献毛利5470.09万元、4903.96万元、5722.14万元,占毛利总额的比例分别为9.50%、8.03%、8.82%;公司箱变系列产品分别贡献毛利4990.63万元、2346.05万元、3016.81万元,占毛利总额的比例分别为8.67%、3.84%、4.65%;公司电力电子设备系列产品分别贡献毛利1691.56万元、4881.06万元、1248.25万元,占毛利总额的比例分别为2.94%、7.99%、1.92%。

  李志远:公司将继续秉承“诚信立业,绿色发展,实现数字化驱动转型升级,构建智能制造与智慧服务数字化平台”的经营理念,立足公司在核心优势产品以及数字化制造模式等领域积累的丰富数据、经验和技术,继续增强自主研发与创新能力。

  公司将坚持加大投入研发应用于新能源、高端装备制造、节能环保等领域的智能型电气设备产品和数字化高端输配电及控制设备系列产品;不断创新推动制造模式的数字化转型升级,运用数字孪生、云计算、物联网等先进技术与生产制造深度融合,全面实现公司生产运营数字化转型;打造智慧能源、智慧建筑等领域的数字化服务体系;致力于成为新能源、高端装备制造、节能环保等领域关键电气设备行业的数字化制造领先企业。

  李志远:公司的竞争优势有:1)技术研发优势;2)市场和品牌优势;3)运营、研发团队优势;4)生产制造优势,包括已建立现代化精益生产管理体系、严格的质量控制管理体系,以及拥有良好的供应链配套能力;5)完善的营销及服务体系。

  李辉:公司制定的发展计划有:1)市场和业务拓展计划,包括团队建设、市场布局、行业开拓、销售信息化以及海外市场拓展;2)研发与技术创新计划;3)全面推广、升级数字化工厂建设计划;4)信息化系统升级计划;5)人力资源发展计划;6)未来融资计划。

  苗淼:公司在干式变压器细分行业的产品性能、技术水平、品牌影响力等方面具有一定竞争力,是全球干式变压器行业优势企业之一,主要面向中高端市场。多年以来公司的产品性能、质量和定制化能力均获得主要客户认可,已与通用电气(GE)、西门子(SIEMENS)、维斯塔斯(VESTAS)、东芝三菱电机、施耐德(Schneider)等国际知名企业,以及中国铁路工程集团、中国铁道建筑集团、中国移动、国家电网、南方电网、上海电气601727)等大型国有控股企业建立了长期的合作关系。

  公司是行业内拥有较强研发创新能力和自主知识产权的优势生产企业之一,公司的干式变压器系列产品(包括特种干式变压器、标准干式变压器、干式电抗器)因产品性能稳定、质量优良、故障率低等特点,具有一定的竞争力和市场份额。尤其是为新能源―风能、高端装备―轨道交通、节能环保―高效节能等领域优质客户定制化开发的特种干式变压器产品,在国内外市场具有一定的竞争优势和先进性。在新能源―风能领域,公司是国内外少数可生产风力发电专用干式变压器(以下简称“风电干式变压器”)的企业之一,是全球前五大风机制造商的维斯塔斯(VESTAS)、通用电气(GE)、西门子歌美飒(SIEMENS Gamesa)的风电干式变压器主要供应商之一,公司的风电干式变压器2020年全球市场占有率达21.3%;在高端装备―轨道交通领域,公司具有丰富的项目经验,截至2020年底公司干式变压器产品已应用于全国已开通城市轨道交通运营线个城市。根据RT轨道交通统计数据,2019年、2020年城市轨道交通供电系统变压器/整流器招投标项目中,公司中标金额均排名第2;在节能环保―高效节能领域,公司是国内前五大中高压变频器厂商西门子(SIEMENS)、施耐德(Schneider)、东芝三菱电机的移相整流变压器主要供应商之一,公司的移相整流变压器2020年国内市场占有率达8.12%。

  杨霞玲:公司的控股股东为元宇投资。元宇投资直接持有公司48.25%的股权,为公司控股股东。

  杨霞玲:公司的实际控制人为李志远和YUQING JING (靖宇清),二人为夫妻关系。李志远通过元宇投资间接控制公司48.25%股份,YUQING JING(靖宇清)通过金榜国际间接控制公司7.04%股份。因此,李志远和YUQING JING(靖宇清)夫妇合计控制公司55.29%股份。

  苗淼:公司申请在科创板上市,拟选择《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条中规定的五项标准中的第一套标准,即预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

  李志远:本次募投项目为“节能环保输配电设备智能制造项目”和“研发办公中心建设项目”,均重点投向科技创新领域。“节能环保输配电设备智能制造项目”将结合海口数字化工厂设计及建设经验,建成数字化和智能化程度更高的数字化工厂,向智能制造方向发展。一方面,这将扩大干式变压器、干式电抗器产品生产规模,优化产品结构,增强盈利能力;另一方面,将海口数字化工厂的实施经验充分应用于本次募投项目,并进一步升级制造模式,提升公司整体的数字化程度。“研发办公中心建设项目”将重点研发智能型产品和智能化系统,丰富公司高端产品种类,提高整体运营效率,进一步巩固和提升行业地位,同时,将提升公司研发软硬件设施配置,持续提升公司自主研发能力,加速科技成果的产业化。

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